01、数据介绍
数据包括2017年最新数据样本670万，以及07-2016税调数据与上市公司\工商数据匹配数据。
数据名称：税调数据、税调与上市公司\工商匹配数据
数据整理：众鲤数据网
数据年份：2007-2017年
02、相关数据及指标
名称
基本信息
企业标识码
国民经济行业类别代码
纳税人登记注册类型代码
纳税人登记注册类型名称
所在省编码
所在省名称
所在市编码
所在市名称
行政区划代码
国民经济行业标准年份
行业门类代码
行业门类名称
行业大类代码
行业大类名称
行业中类代码
行业中类名称
行业小类代码
行业小类名称
一、增值税指标
内销货物劳务销售额
本年一般货物及劳务销售额(千元)
本年按简易征收办法征税货物销售额(千元)
本年内销货物或劳务免征增值税的销售额(千元)
本年即征即退货物及劳务销售额(千元)
销项税额
应税服务扣除项目本年实际扣除金额 (千元)
本年销项税额(千元)
1.适用17%税率的销项税额(千元)
2.适用13%税率的销项税额(千元)
3.适用11%税率的销项税额(千元)
4.适用6%税率的销项税额(千元)
进项税额
本年进项税额(千元)
1.适用17%税率的进项税额(千元)
采购国产设备进项税额(千元)
海关完税凭证适用17%税率抵扣的进项税额(千元)
进口机器设备进项税额(千元)
2.适用13%税率或扣除率的进项税额(千元)
海关完税凭证适用13%税率抵扣的进项税额(千元)
农产品收购凭证抵扣进项税额(千元)
3.适用11%税率的进项税额(千元)
4.适用6%税率的进项税额(千元)
5.适用7%扣除率的购销货物所支付运费的进项税额(千元)
6.适用6％、5%、4％、3%、2%征收率的进项税额(千元)
本年进项税转出额(千元)
期初留抵增值税额(千元)
本年应抵扣税额合计(千元)
以期末留抵税额抵顶欠税额(千元)
本年实际抵扣的税额(千元)
税款缴纳
本年按简易征收办法计算的应纳税额(千元)
本年应纳税额减征额(千元)
本年应纳税额合计(千元)
本年应交查补增值税额(千元)
建筑服务、出租房地产、出售房地产按2%、3%和5%税率预缴(千元)
年初未交增值税额(千元)
其中: 年初逾期未缴增值税额(千元)
本年已纳增值税额(千元)
1.本年就地已纳增值税额(千元)
(1)本年清理以往年度欠交增值税额(千元)
(2)本年已纳查补增值税额 (千元)
2.本年异地已纳增值税额(千元)
年末未交增值税额(千元)
其中: 年末逾期未缴增值税额(千元)
本年查补增值税抵顶留抵税额(千元)
年末留抵进项税额(千元)
本年收到的以增值税还贷税额(千元)
本年收到的内销货物先征后退、即征即退的增值税额(千元)
二、增值税出口退税指标
出口货物劳务服务销售额
本年出口货物销售额(千元)
其中：本年适用出口退(免)税政策的出口货物销售额(千元)
其中：本年申报退(免)税的出口货物销售额(千元)
本年出口劳务销售额 (千元)
其中：本年适用出口退(免)税政策的出口劳务销售额 (千元)
其中：本年申报退(免)税的出口劳务销售额 (千元)
本年出口服务销售额(千元)
增值税出口退税计算
本年按退税率计算的出口货物免抵退税额(千元)
本年免抵退税抵减额(千元)
本年(免抵)退税额(千元)
本年适用出口退税政策出口货物的应退税额(千元)
本年实行“免、抵、退”办法出口货物的免抵税额(千元)
年初适用出口退税政策出口货物劳务的应退未退税额(千元)
本年适用出口退税政策出口货物劳务实际收到的退税额(千元)
年末适用出口退税政策出口货物劳务的应退未退税额(千元)
出口退消费税的计算
本年收到的出口货物实退消费税额(千元)
加工贸易
保税进口料件的金额(千元)
保税直接出口到境外的金额(千元)
保税出口到海关特殊监管区域或场所的金额(千元)
转入货物的金额(千元)
转出货物的金额(千元)
转为内销的货物金额(千元)
转为内销的补税和利息金额(千元)
采购国产料件的金额(千元)
来料加工收取的工缴费(千元)
已纳进口税
本年货物进口额(千元)
本年已纳进口环节增值税(千元)
本年已纳进口环节消费税(千元)
本年已纳进口关税(千元)
本年已纳出口关税(千元)
三、消费税指标
销售额
本年内销货物计征消费税的销售额(千元)
本年内销货物免征消费税的销售额(千元)
本年出口货物免征消费税的销售额(千元)
税额计算
本年按规定的税率(或税额)计征的应交消费税额(千元)
本年准予抵减或抵扣的消费税额 (千元)
按政策规定减征的消费税额(千元)
本年应交消费税额(千元)
其中：本年从价计征的应交消费税额(千元)
本年应交按规定代收代缴、代扣代缴消费税额(千元)
本年应交查补消费税额(千元)
税额缴纳
年初未交消费税(千元)
其中: 年初逾期未缴消费税(千元)
本年已纳消费税额(千元)
1.本年就地已纳消费税额(千元)
(1)本年已纳代收代缴、代扣代缴消费税额 (千元)
(2)本年清理以前年度欠交消费税额(千元)
(3)本年已纳查补消费税额(千元)
2.本年异地已纳消费税额(千元)
年末未交消费税额(千元)
其中: 年末逾期未缴消费税额(千元)
本年已退消费税额 (千元)
四、营业税指标
营业额
本年计征营业税的收入(千元)
其中：本年就地计征营业税的收入(千元)
本年异地计征营业税的收入(千元)
政策规定允许扣除的营业额(千元)
应税营业额(千元)
适用免税政策的营业额(千元)
减、免营业税额(千元)
税额计算
本年应交营业税额(千元)
本年应交按规定代收代缴、代扣代缴营业税额(千元)
本年应交查补营业税额(千元)
年初未交营业税额(千元)
其中：逾期未缴营业税额(千元)
税额缴纳
本年已纳营业税额(千元)
1.本年就地已纳营业税额(千元)
(1)本年已纳代收代缴、代扣代缴营业税额(千元)
(2)本年清理以前年度的欠交营业税额(千元)
(3)本年已纳查补以前年度和本年度的营业税额(千元)
2.本年异地已纳营业税额(千元)
年末未交营业税额(千元)
其中：年末逾期未缴营业税额(千元)
五、房产税指标
房产基本情况
房产面积合计(平方米)
自用房产
计税房产原值(千元)
从价计税的房产原值(自用房产)(千元)
从租计税的房产原值(出租房产)(千元)
计税余值合计(千元)
税率 (%)
减税、免税税额(千元)
应纳房产税税额(千元)
已纳房产税税额(千元)
出租房产
租金收入 (千元)
其中：出租住房租金收入(千元)
减税、免税的税额(千元)
应纳房产税税额(千元)
已纳房产税税额(千元)
六、城镇土地使用税
土地面积合计(平方米)
应税面积合计(平方米)
减征、免征城镇土地使用税税额(千元)
应纳城镇土地使用税税额(千元)
已纳城镇土地使用税税额(千元)
七、车船税指标
乘用车数量(辆)
乘用车应纳税额(千元)
客车数量(辆)
货车整备质量(吨)
商用车应纳税额(千元)
挂车应纳税额(千元)
其他车辆应纳税额(千元)
摩托车应纳税额(千元)
机动船舶(千元)
游艇(千元)
船舶应纳税额(千元)
减征、免征车船税税额(千元)
应纳车船税税额(千元)
已纳车船税税额(千元)
其中：代扣代缴车船税(千元)
八、土地增值税指标
转让面积合计(平方米)
预缴土地增值税
应纳预缴土地增值税税额(千元)
已纳预缴土地增值税税额(千元)
已清算(核算)土地增值税
转让房地产收入总额(千元)
其中：转让普通住房收入(千元)
扣除项目金额合计(千元)
销售、转让新建房地产
1.取得土地使用权所支付的金额(千元)
2.房地产开发成本(千元)
3.房地产开发费用(千元)
4.与转让房地产有关的税金(千元)
5.财政部规定的其他扣除项目(千元)
转让旧房及建筑物
1.取得土地使用权所支付的金额(千元)
2.取得房产所支付的金额(千元)
3.旧房及建筑物的评估价格(千元)
4.与转让房地产有关的税金(千元)
5.价格评估费用(千元)
增值额(千元)
增值额与扣除项目金额之比(%)
减征、免征土地增值税税额(千元)
应纳土地增值税税额(千元)
已纳土地增值税税额(千元)
九、耕地占用税指标
占用耕地及其他农用地面积合计(千元)
减免面积(平方米)
1.耕地面积(平方米)
2.其他农用地面积(平方米)
应税面积合计(平方米)
1.耕地面积(平方米)
2.其他农用地面积(平方米)
减征、免征耕地占用税税额(千元)
应纳耕地占用税税额(千元)
已纳耕地占用税税额(千元)
十、契税
成交价格合计(千元)
1.土地交易价格合计(千元)
2.房屋交易价格合计(千元)
减征、免征契税税额(千元)
应纳契税税额(千元)
已纳契税税额(千元)
十一、其他税费指标
应交税额
本年应交资源税(千元)
本年应交城市维护建设税(千元)
本年应交烟叶税(千元)
已纳税额
本年已纳资源税(千元)
本年已纳城市维护建设税(千元)
本年已纳烟叶税(千元)
本年已纳车辆购置税(千元)
本年已纳个人所得税(千元)
1.本年已纳代扣代缴个人所得税(千元)
其中1：代扣代缴利息所得税(千元)
其中2：代扣代缴股权转让个人所得税 (千元)
2.个人独资、私营独资、私营合伙企业已纳个人所得税(千元)
本年已纳印花税(千元)
其中：代扣代缴证券交易印花税(千元)
已纳行政事业收费
本年应交各种行政事业性收费、政府性基金(千元)
1.本年应交教育费附加(千元)
2.本年应交文化事业建设费(千元)
3.本年应交水资源费(千元)
4.本年应交水利建设基金(千元)
5.本年应交残疾人就业保障金(千元)
本年已纳各种行政事性收费、政府性基金(千元)
1.本年已纳教育费附加(千元)
2.本年已纳文化事业建设费(千元)
3.本年已纳水资源费(千元)
4.本年已纳水利建设基金(千元)
5.本年已纳残疾人就业保障金(千元)
已纳社会保障性基金及其他
本年已缴纳的各类社会保障性基金(千元)
1.养老保险 (千元)
2.医疗保险 (千元)
3.失业保险 (千元)
4.工伤保险 (千元)
5.生育保险 (千元)
6.住房公积金 (千元)
本年已纳其他收费(千元)
本年已纳各种税费滞纳金及罚款(千元)
十二、企业所得税申报表指标
企业所得税缴纳方式代码为”1″或”4″的企业填写
营业收入(千元)
营业成本(千元)
营业税金及附加(千元)
销售费用(千元)
管理费用(千元)
财务费用(千元)
资产减值损失(千元)
公允价值变动净收益(千元)
投资收益(千元)
营业利润(千元)
营业外收入(千元)
营业外支出(千元)
利润总额(千元)
境外所得(千元)
纳税调整增加额(千元)
1.收入类调整项目(千元)
(1)视同销售收入(千元)
(2)接受捐赠收入(千元)
2.扣除类调整项目(千元)
(1)工资薪金支出(千元)
(2)职工福利费支出(千元)
(3)职工教育经费支出(千元)
(4)工会经费支出(千元)
(5)业务招待费支出(千元)
(6)广告费和业务宣传费支出(千元)
纳税调整减少额(千元)
1.收入类调整项目(千元)
(1)不征税收入(千元)
(2)免税收入(千元)
①国债利息收入(千元)
②符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益(千元)
③符合条件的非营利性组织的收入(千元)
④其他(千元)
(3)减计收入(千元)
①企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入(千元)
②其他(千元)
(4)减、免税项目所得(千元)
①免税所得(千元)
a.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植(千元)
b.农作物新品种的选育(千元)
c.中药材的种植(千元)
d.林木的培育和种植(千元)
e.牲畜、家禽的饲养(千元)
f.林产品的采集(千元)
g.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、渔服务业项(千元)
h.远洋捕捞(千元)
i.其他(千元)
②减税所得(千元)
a.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植(千元)
b.海水养殖、内陆养殖(千元)
c.其他(千元)
③从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得(千元)
④从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得(千元)
⑤符合条件的技术转让所得(千元)
⑥其他(千元)
(5)抵扣应纳税所得额(千元)
2.扣除类调整项目(千元)
(1)视同销售成本(千元)
(2)工资薪金支出(千元)
(3)职工福利费支出(千元)
(4)职工教育经费支出(千元)
(5)工会经费支出(千元)
(6)广告费和业务宣传费支出(千元)
(7)加计扣除额(千元)
①开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用(千元)
②安置残疾人员所支付的工资(千元)
③国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资(千元)
④其他(千元)
免税、减计收入及加计扣除(千元)
境外应税所得弥补境内亏损(千元)
纳税调整后所得(千元)
所得减免(千元)
抵扣应纳税所得额(千元)
弥补以前年度亏损(千元)
应纳税所得额(千元)
税率(25%)
应纳所得税额(千元)
减、免所得税额(千元)
1.符合条件的小型微利企业(千元)
2.国家需要重点扶持的高新技术企业(千元)
3.民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分(千元)
4.过渡期税收优惠(千元)
5.其他专项优惠(千元)
6.项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠(千元)
抵免所得税额(千元)
1.购置用于环境保护专用设备的投资额抵免(千元)
2.购置用于节能节水专用设备的投资额抵免(千元)
3.购置用于安全生产专用设备的投资额抵免(千元)
4.其他(千元)
应纳税额(千元)
境外所得应纳所得税额(千元)
境外所得抵免所得税额(千元)
实际应纳所得税额(千元)
本年累计实际已预缴企业所得税额(千元)
1.汇总纳税的总机构分摊预缴的税额(千元)
2.汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额.(千元)
3.汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额(千元)
4.合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例(千元)
5.合并纳税企业就地预缴的所得税额.(千元)
本年应补(退)企业所得税额(千元)
1.总机构分摊本年应补(退)所得税额(千元)
2.财政集中分配应补(退)所得税额(千元)
3.总机构主体生产经营部门分摊本年应补(退)所得税额(千元)
以前年度多缴的所得税额在本年抵减额(千元)
以前年度应缴未缴在本年入库所得税额(千元)
逾期未缴企业所得税额(千元)
本年收到的先征后返、即征即退的所得税(千元)
上报上级缴纳企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额.(千元)
企业所得税缴纳方式代码为”2″的企业填写
按收入总额核定应纳税所得额
应税收入总额(千元)
不征税收入和免税收入(千元)
税务机关核定的应税所得率( %)
应纳税所得额(千元)
按成本费用核定应纳税所得额
按成本费用核定应纳税所得额，成本费用总额(千元)
税务机关核定的应税所得率( %)
应纳税所得额(千元)
按经费支出换算应纳税所得额
经费支出总额(千元)
税务机关核定的应税所得率( %)
换算的收入额(千元)
应纳税所得额(千元)
应纳所得税额
税率(25%)
应纳所得税额(千元)
减免所得税额.(千元)
已预缴所得税额(千元)
应补(退)所得税额(千元)
企业所得税缴纳方式代码为”3″的企业填写
汇总纳税总机构所属分支机构分摊的应当预缴的企业所得税额(千元)
汇总纳税总机构汇算清缴分配给所属分支机构应补(退)的企业所得税额 (千元)
实际缴纳预缴的企业所得税额(千元)
企业所得税缴纳方式代码不为”0″的企业填写
企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额(千元)
十三、利润表指标
营业利润的计算
营业收入(千元)
1.主营业务收入(千元)
2.其他业务收入(千元)
营业成本(千元)
1.主营业务成本(千元)
2.其他业务成本(千元)
营业税金及附加(千元)
费用合计 (千元)
1.销售费用 (千元)
2.管理费用 (千元)
1.研究新产品、新技术、新工艺发生的费用(千元)
2.业务招待费或交际应酬费(千元)
3.财务费用 (千元)
资产减值损失(千元)
公允价值变动净收益(千元)
投资收益(千元)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(千元)
营业利润(千元)
利润总额的计算
营业外收入(千元)
其中：补贴收入(千元)
营业外支出(千元)
其中：公益救济性捐赠(千元)
利润总额(千元)
所得税费用(千元)
利润分配表
净利润(千元)
可供分配的利润(千元)
可供股东(投资者)分配的利润(千元)
未分配的利润(千元)
十四、资产负债表有关指标
资产
资产年初数(千元)
1．流动资产年初数(千元)
(1)货币资金年初数(千元)
(2)应收账款净额(已减去坏帐准备)年初数(千元)
(3)存货年初数(千元)
其中：原材料、低值易耗品、包装物等
2．非流动资产年初数(千元)
其中：固定资产年初数(千元)
资产年末数(千元)
1.流动资产年末数(千元)
(1)货币资金年末数(千元)
(2)应收账款净额(已减去坏帐准备)年未数(千元)
(3)存货年末数(千元)
其中：原材料、低值易耗品、包装物等(千元)
2.非流动资产年末数(千元)
其中：固定资产年末数(千元)
①固定资产原值(价)年末数(千元)
②累计折旧(千元)
③固定资产净值年末数(千元)
负债
负债年初数(千元)
1．流动负债年初数(千元)
其中：应付账款年初数(千元)
2．非流动负债年初数(千元)
其中：长期借款年初数(千元)
负债年末数(千元)
1.流动负债年末数(千元)
其中：应付账款年末数(千元)
2.非流动负债年末数(千元)
其中：长期借款年末数(千元)
所有者权益
所有者权益年初数(千元)
所有者权益年末数(千元)
1.实收资本(股本)年末数(千元)
2.资本公积年末数(千元)
十五、现金流量表有关指标
经营活动产生的现金流入(千元)
1.销售商品、提供劳务收到的现金(千元)
2.收到的税费返还(千元)
经营活动产生的现金流出(千元)
1.购买商品、劳务支付的现金(千元)
2.支付给职工以及为职工支付的现金(千元)
3.支付的各种税费(千元)
4.支付的增值税款(千元)
5.支付的所得税款(千元)
6.支付的除增值税、所得税以外的其他税费(千元)
经营活动产生的现金流量净额(千元)
投资活动产生的现金流量净额(千元)
筹资活动产生的现金流量净额(千元)
汇率变动对现金的影响(千元)
现金及现金等价物净增加额(千元)
十六、其他指标
固定资产指标
外购设备(千元)
融资租赁设备(千元)
外购不动产(千元)
融资租赁不动产(千元)
外购土地使用权(千元)
外购其他无形资产(千元)
本年增加的固定资产(千元)
其中：本年增加的生产经营用固定资产(千元)
(1)本年增加的生产经营用房屋、建筑物(千元)
(2)本年增加免征进口增值税生产经营用进口设备(千元)
年末生产经营用固定资产净值(千元)
1.年末生产经营用房屋、建筑物净值(千元)
2.年末生产经营用免征进口增值税的进口设备净值(千元)
本年在建工程购入生产经营用设备、材料及加工修理配劳务(千元)
本年计提的折旧(千元)
1.设备计提的折旧(千元)
2.房屋、建筑物计提的折旧(千元)
当年费用支出.(千元)
外购非固定资产货物劳务和服务
外购原材料、辅助材料、低值易耗品、燃料、动力等非固定资产的货物(千元)
1.外购材料.(千元)
2.外购燃油费支出(千元)
3.水电费支出(千元)
4.外购办公用品支出(千元)
外购加工费用支出(千元)
外购修理修配费用支出(千元)
外购货物运输费用支出(千元)
1.按11%抵扣进项的货物运输费用支出(千元)
2.按7%抵扣进项的货物运输费用支出(千元)
外购现代服务支出(千元)
1.外购研发和技术服务费用支出(千元)
2.外购信息技术服务支出(千元)
3.外购文化创意服务支出(千元)
1.广告费支出(千元)
2.设计服务支出(千元)
4.外购物流辅助服务支出(千元)
1.外购港口码头服务支出(千元)
2.外购机场服务(千元)
3.货物运输代理(千元)
4.仓储(千元)
5.外购有形动产租赁服务支出(千元)
6.外购鉴证咨询服务支出(千元)
7.广播影视服务(千元)
8.商务辅助服务(千元)
9.其他现代服务(千元)
经营租赁的租赁费支出.(千元)
1.设备租赁.(千元)
2.不动产租赁.(千元)
外购设计研发服务费用支出.(千元)
外购测试检验、检测费用支出.(千元)
外购生活服务支出(千元)
外购建筑劳务支出(千元)
1.建筑、安装(千元)
2.修缮、装饰(千元)
3.其他工程作业(千元)
外购邮电通信费支出(千元)
外购土地使用权(千元)
外购其他无形资产(千元)
其中：外购商标著作权支出(千元)
外购职工培训费用支出(千元)
向外支付的职工交通费、住宿费等因差旅发生的支出(千元)
外购物业费用支出(千元)
过路过桥费支出(千元)
其中：客票支出.(千元)
其他支出 (千元)
其他成本费用类指标
利息总支出(千元)
全年计提的工资及奖金总额(千元)
其中：生产经营、管理人员工资和奖金总额.(千元)
全年计提的劳保、退休统筹及其他社会保险、福利额(千元)
1.基本养老保险费(千元)
2.失业保险费(千元)
3.基本医疗保险费(千元)
4.补充养老保险费(千元)
5.补充医疗保险费(千元)
6.其他保险费(千元)
年初职工人数(人)
年末职工人数(人)
全年平均职工人数.(人)
特许权使用费支出(千元)
其中：向境外支付的特许权使用费(千元)
本年企业总产值(千元)
本年企业增加值(千元)
本年电力消费量(万千瓦时)
本年煤炭消费量(吨)
本年油消费量(吨)
本年天然气消费量(万标立方米)
本年其他气体燃料消费量(万标立方米 )
本年水资源消费量(吨)
十七、环境保护费改税调查指标
本年应交污水处理费(千元)
本年已纳污水处理费(千元)
本年应交排污费(千元)
本年已纳排污费(千元)
污水排放量(万吨)
水污染物排放量(吨)
(1)化学需氧量(COD)(吨)
(2)氨氮(吨)
废气排放量(万标立米)
大气污染物排放量(吨)
(1)二氧化硫(吨)
(2)氮氧化物(吨)
固体废物产生量(吨)
固体废物排放量(吨)
环保设施原值(千元)
污水治理设施运行费用(千元)
废气治理设施运行费用(千元)
03、数据截图
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